2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心

公開文檔

單位名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心

單位負(fù)責(zé)人：劉喜軍

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：田元博

編制人：張雅鑫

報(bào)送日期：2024年8月

公開文檔

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程造價(jià)服務(wù)中心）為正處級(jí)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制48人。根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2020年12月25日下發(fā)的《關(guān)于自治區(qū)水利廳所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制的批復(fù)》（內(nèi)機(jī)編辦發(fā)〔2020〕140號(hào)）批復(fù)我單位為公益一類事業(yè)單位。自2017年水利廳部門預(yù)算安排我單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)按照公益一類事業(yè)單位全額撥付人員經(jīng)費(fèi)和質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。受自治區(qū)水利廳委托，我單位主要職責(zé)為：1、承擔(dān)參與擬訂全區(qū)水利工程建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與水利工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理等工作；2、負(fù)責(zé)自治區(qū)及實(shí)施監(jiān)督的水利工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作，承擔(dān)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，參與質(zhì)量工作考核；3、協(xié)助開展水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查行政執(zhí)法相關(guān)工作；4、承擔(dān)水利工程造價(jià)編制管理工作；5、承擔(dān)自治區(qū)水利廳交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括正科級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、組織人事科、質(zhì)量技術(shù)科、安全生產(chǎn)科、建設(shè)管理科、工程項(xiàng)目科、造價(jià)編制科。本單位無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家[n1]，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度單位主要工作完成情況

（一）質(zhì)量監(jiān)督管理工作完成情況

一是全力開展工程質(zhì)量監(jiān)督。2023年在監(jiān)在建水利工程共24項(xiàng)（年內(nèi)新辦監(jiān)督手續(xù)13項(xiàng)）。其中，國(guó)家172重大項(xiàng)目4項(xiàng)（引綽濟(jì)遼工程、東臺(tái)子水庫(kù)工程、綽勒下游灌區(qū)、尼爾基下游灌區(qū)）；引調(diào)水工程2項(xiàng)（引綽濟(jì)遼二期、lxb支線<配合松遼委>;）；中型水庫(kù)工程3項(xiàng)（嘎海山水庫(kù)、琥珀溝水庫(kù)、扎敦水庫(kù)）；灌區(qū)工程5項(xiàng)（水權(quán)二期<國(guó)管+群管>;、鐙口揚(yáng)水灌區(qū)<2021年度、2022年度、2023年度>;）；應(yīng)急搶險(xiǎn)工程3項(xiàng)（上灣子ⅰ級(jí)應(yīng)急工程2項(xiàng)、黃河杭錦旗段呼和木獨(dú)應(yīng)急工程），其他配合水文水資源中心、東部水事中心項(xiàng)目7項(xiàng)。針對(duì)在監(jiān)在建項(xiàng)目，我中心均成立了項(xiàng)目監(jiān)督組，及時(shí)辦理監(jiān)督手續(xù)，制定監(jiān)督計(jì)劃，并按照監(jiān)督計(jì)劃有序開展質(zhì)量監(jiān)督工作，跟蹤項(xiàng)目法人落實(shí)問(wèn)題整改，消除在建工程的質(zhì)量隱患，切實(shí)履行好政府質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任，圓滿完成年度計(jì)劃任務(wù)。本年度，我中心各項(xiàng)目組共開展監(jiān)督檢查28次、列席項(xiàng)目法人驗(yàn)收40余次、參加政府驗(yàn)收5次。另外，為統(tǒng)籌國(guó)家重大水利工程建設(shè)質(zhì)量安全、進(jìn)度和防汛工作，在建設(shè)高峰期（6月中旬-9月）對(duì)東臺(tái)子水庫(kù)工程、引綽濟(jì)遼工程開展為期3個(gè)月駐現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督工作，上報(bào)駐站監(jiān)督工作簡(jiǎn)報(bào)共13期,更好服務(wù)于國(guó)家重大水利工程的建設(shè)質(zhì)量。

二是全面做好質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)。落實(shí)在建在監(jiān)工程檢測(cè)方面，重點(diǎn)對(duì)施工高峰期的在監(jiān)項(xiàng)目的主體工程和影響工程結(jié)構(gòu)安全部位的原材料、中間產(chǎn)品和工程實(shí)體等內(nèi)容進(jìn)行檢測(cè)復(fù)核,一絲不茍抓質(zhì)量，圓滿完成年度檢查任務(wù)；落實(shí)“飛檢”方面，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)領(lǐng)域質(zhì)量提升三年行動(dòng)實(shí)施方案》(內(nèi)水建〔2023〕77號(hào))，按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利廳關(guān)于開展2023年度水利工程建設(shè)質(zhì)量飛行檢測(cè)工作的通知》（內(nèi)水建〔2023〕113號(hào))要求，完成了對(duì)全區(qū)12個(gè)盟市實(shí)施的在建水利工程（每個(gè)盟市抽檢一個(gè)項(xiàng)目）開展質(zhì)量檢測(cè)工作，在提高水利工程監(jiān)管效能、震懾違法行為等方面發(fā)揮了重要作用。

三是加大對(duì)盟市質(zhì)量監(jiān)督的指導(dǎo)力度。2023年年初組織技術(shù)骨干力量對(duì)《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂完善，11月份水利廳正式印發(fā)全區(qū)各盟市，供自治區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理人員參考使用，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督行為，明確質(zhì)量監(jiān)督方式及內(nèi)容；12月份制定完成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檔案管理辦法》，當(dāng)月水利廳正式印發(fā)全區(qū)各盟市有關(guān)單位，進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檔案管理，確保質(zhì)量監(jiān)督檔案的完整性和安全性；6月份組織開展培訓(xùn)指導(dǎo)，提高基層監(jiān)督履職能力，邀請(qǐng)水利部資深專家，舉辦全區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作培訓(xùn)班，重點(diǎn)對(duì)水利工程建設(shè)管理要點(diǎn)、《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》進(jìn)行了解讀，并結(jié)合工程案例進(jìn)行了解析，對(duì)全區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和有關(guān)單位近260人進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高各級(jí)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督人員管理能力和業(yè)務(wù)水平；10月份采取工程現(xiàn)場(chǎng)觀摩、交流的方式，組織全區(qū)各盟市質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干共36人，在赤峰市東臺(tái)子水庫(kù)工程現(xiàn)場(chǎng)舉辦全區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作座談會(huì)，就機(jī)構(gòu)改革后的優(yōu)勢(shì)與不足、新階段質(zhì)量監(jiān)督工作中存在問(wèn)題和解決措施、意見建議等，分享了做法，交流了經(jīng)驗(yàn)，提高了認(rèn)識(shí)。

（二）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作完成情況

一是提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)效，全面優(yōu)化“安管人員”考核工作。有序推行電子證照換證工作，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面實(shí)行行政許可事項(xiàng)清單管理的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕2號(hào)）要求和水利廳安排部署，全面推行啟用我區(qū)水利水電工程施工企業(yè)“安管人員”電子證照，本年度共完成了全區(qū)3544本存量紙質(zhì)證書電子化轉(zhuǎn)換工作，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)考核證照服務(wù)從“線下跑”向“網(wǎng)上辦”的轉(zhuǎn)變；持續(xù)做好“安管人員”考試考務(wù)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步滿足行政許可事項(xiàng)的監(jiān)管要求，本年度精心組織了兩個(gè)批次的考試工作，231家企業(yè)2247名安管人員參加考試，解決了企業(yè)人員辦證的“剛性需求”；多措并舉提升“安管人員”行政審批效能，中心聚焦“提標(biāo)、提速、提效”要求，并積極與自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心溝通對(duì)接，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享互認(rèn)，不斷完善“安管人員”電子證照系統(tǒng)功能，完全實(shí)現(xiàn)了通過(guò)線上系統(tǒng)辦理電子證照申領(lǐng)、變更、延續(xù)、注銷、跨省通辦等業(yè)務(wù)，全年已辦結(jié)各類事項(xiàng)申請(qǐng)1284件，共受理辦結(jié)“安管人員”行政審批“12345”熱線工單17件，群眾辦結(jié)率、滿意率均達(dá)到100%。

二是盯重點(diǎn)、抓關(guān)鍵，努力提升安全生產(chǎn)監(jiān)督實(shí)效。準(zhǔn)確把握水利安全生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)律和重點(diǎn)，按照系統(tǒng)治理的要求，結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)制定在建在監(jiān)項(xiàng)目安全生產(chǎn)督查檢查計(jì)劃，結(jié)合質(zhì)量監(jiān)督檢查同頻落實(shí)，對(duì)安全生產(chǎn)突出的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進(jìn)行監(jiān)管，通過(guò)日常監(jiān)管檢查帶動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，嚴(yán)防坍塌、墜落、物體打擊等各類事故發(fā)生。全年共對(duì)24項(xiàng)在建在監(jiān)項(xiàng)目開展28次安全監(jiān)督檢查，及時(shí)有效消除了工程建設(shè)過(guò)程中存在的安全隱患，確保工程施工安全。

三是強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向，全力推進(jìn)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)填報(bào)。錨定“闖新路、進(jìn)中游”目標(biāo)，在全區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)填報(bào)工作中，安排專人定期與盟市、旗縣（區(qū)）相關(guān)人員對(duì)接，督促指導(dǎo)各地提升填報(bào)質(zhì)效。自開展此項(xiàng)工作以來(lái)，所負(fù)責(zé)的四個(gè)盟市系統(tǒng)工程信息錄入、隱患治理信息錄入及綜合信息填報(bào)率穩(wěn)步提高，安全風(fēng)險(xiǎn)度由18.92降低到1.35，為水利安全生產(chǎn)狀況評(píng)價(jià)工作提供及時(shí)有效的信息支撐。

（三）水利工程造價(jià)編制管理工作完成情況

一是完成《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定（工程部分）（試行）》的編制工作，并經(jīng)部頒編規(guī)主編和國(guó)內(nèi)水利行業(yè)權(quán)威專家的評(píng)審論證，成果已通過(guò)廳長(zhǎng)辦公會(huì)，正在商請(qǐng)自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)。

二是完成《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程設(shè)計(jì)概算補(bǔ)充定額》20項(xiàng)（141個(gè)子目）的編制工作，目前已通過(guò)區(qū)內(nèi)外專家的審查。工作過(guò)程中通過(guò)對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)26個(gè)在建水利工程的70余次現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算及對(duì)測(cè)算數(shù)據(jù)反復(fù)研究、層層篩選，為保證編制成果的可靠性打下了基礎(chǔ)。

（四）水利廳交辦的其他各項(xiàng)工作完成情況

一是配合完成水利部2022-2023年度質(zhì)量考核工作和2023年度省級(jí)水行政主管部門質(zhì)量監(jiān)督履職巡查工作，按照反饋問(wèn)題舉一反三，及時(shí)完成整改工作。二是配合完成全區(qū)12各盟市水行政主管部門質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行履職巡查,已全部完成并形成履職巡查報(bào)告。通過(guò)對(duì)盟市、旗縣質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)情況深入了解，發(fā)現(xiàn)困難和不足，總結(jié)水利監(jiān)督體系經(jīng)驗(yàn)，共研對(duì)策措施，指導(dǎo)其規(guī)范開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提升全區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理能力。三是配合完成對(duì)區(qū)內(nèi)水利工程乙級(jí)質(zhì)量檢測(cè)單位開展“雙隨機(jī)、一公開”檢查。四是配合開展歲末年初、重大水利工程施工安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治督查檢查3次，深入排查治理各類隱患。五是配合完成全區(qū)水利系統(tǒng)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)和安全生產(chǎn)應(yīng)急演練評(píng)選展示活動(dòng)，同時(shí)積極組織全體干部職工參加，在“水安將軍”答題積分活動(dòng)我中心獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，并有2名職工獲得個(gè)人答題優(yōu)勝獎(jiǎng)。

第二部分 單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心 2023年度收入、支出決算總計(jì)[n2]871.09萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少11.51萬(wàn)元，減少1.30%，變動(dòng)原因：年度預(yù)算調(diào)整；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.52[n3]萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%。其中：

（一）收入決算總計(jì)871.09萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)870.63萬(wàn)元。與上年決算相比，增加51.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%，變動(dòng)原因：新招聘員工8名。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)退休人員應(yīng)發(fā)未發(fā)工資0.46萬(wàn)元。

（二）支出決算總計(jì)871.09萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)871.09萬(wàn)元。與上年決算相比，增加51.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%，變動(dòng)原因：新招聘員工8名。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，減少0.46萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)退休人員應(yīng)發(fā)未發(fā)工資0.46萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度本年收入決算合計(jì)870.63萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入870.63萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度本年支出決算合計(jì)871.09萬(wàn)元，其中：

本年基本支出496.99萬(wàn)元，占57.05%；

本年項(xiàng)目支出374.10萬(wàn)元，占42.95%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)871.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少11.51萬(wàn)元，減少1.30%，變動(dòng)原因：年度預(yù)算調(diào)整；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，變動(dòng)原因：新招聘員工8名。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算871.09萬(wàn)元。與年初預(yù)算882.60萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的98.70%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為59.11萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加10.5萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.4萬(wàn)元，支出決算39.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新招聘人員8人。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.2萬(wàn)元，支出決算19.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新招聘人員8人。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為24.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.3萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.13萬(wàn)元，支出決算16.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新招聘人員8人。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.95萬(wàn)元，支出決算7.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度無(wú)差異。

（三）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為36.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加5.3萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.21萬(wàn)元，支出決算36.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新招聘人員8人。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為750.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少30.61萬(wàn)元。其中：

1．水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 781.51萬(wàn)元，支出決算750.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.08%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加人員經(jīng)費(fèi)114.09萬(wàn)元用于新招聘人員8名和工資年度調(diào)整，由于預(yù)計(jì)新增的部分重大項(xiàng)目沒有完成前序工作，未能如期辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、三類人員考核政策調(diào)整及落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，其中追減項(xiàng)目支出116.6萬(wàn)元、基本支出28.09萬(wàn)元，共計(jì)144.69萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算496.99萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)477.10萬(wàn)元。主要包括：基本工資121.30萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.27萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)59.1萬(wàn)元、績(jī)效工資129.48萬(wàn)元、退休費(fèi)3萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)24.56萬(wàn)元、住房公積金36.51萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.88萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)19.89萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.39萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.78萬(wàn)元、福利費(fèi)6.92萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算374.10萬(wàn)元，其中：

[n4] （一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出350.44萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.33萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)2.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.88萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.39萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)21萬(wàn)元、差旅費(fèi)79.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.92萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.82萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.86萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)201.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.47萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.38萬(wàn)元等。

（三）資本性支出23.66萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置5.68萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置17.98萬(wàn)元等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算32.18萬(wàn)元，支出決算26.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算32.18萬(wàn)元，支出決算26.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.18%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因:駐地周邊公出任務(wù)減少，新車修車頻率低。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出26.45萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.45萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：我單位不存在因公出國(guó)（境）情況。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.45萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出17.98萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車1輛，開支內(nèi)容：購(gòu)置一輛公務(wù)用車。與上年決算相比，增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：購(gòu)置一輛公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.47萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。與上年決算相比，減少2.16萬(wàn)元，減少20.32%，變動(dòng)原因：駐地周邊公出任務(wù)減少，新車修車頻率低。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：我單位本年度不涉及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：我單位不涉及國(guó)（境）外公務(wù)接待。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算19.89萬(wàn)元。比上年決算相比，增加8.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.79%，變動(dòng)原因：購(gòu)置一輛公務(wù)用車。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額151.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出127.49萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額145.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額145.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.39%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.73%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛5輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車5輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金374.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，我單位無(wú)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心2023年度在決算中反映水利工程前期工作項(xiàng)目”、“水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”、“物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目”3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,共 3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

１.水利工程前期工作項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為91.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為91.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)完成定額和編制規(guī)定數(shù)量，目標(biāo)值大于等于3個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，分值6，得分6。

2)形成送審稿，目標(biāo)值等于3份，實(shí)際完成3份，分值3，得分3。

3)調(diào)研次數(shù)，目標(biāo)值大于等于6次，實(shí)際完成9次，分值6，得分6。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)符合工程造價(jià)有關(guān)規(guī)定，目標(biāo)值符合，實(shí)際完成符合，分值6，得分6。

5)符合自治區(qū)水利工程特點(diǎn)，目標(biāo)值符合，實(shí)際完成符合，分值6，得分6。

6)審查通過(guò)率，目標(biāo)值等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值3，得分3。

3、時(shí)效指標(biāo)

7)按序時(shí)進(jìn)度完成，目標(biāo)值按時(shí)，實(shí)際完成按時(shí)，分值6，得分6。

8)支付時(shí)間，目標(biāo)值小于等于1年，實(shí)際完成1年，分值4，得分4。

4、成本指標(biāo)

9)支出控制在預(yù)算內(nèi)，目標(biāo)值小于等于91.56萬(wàn)元，實(shí)際完成91.56萬(wàn)元，分值6，得分6。

10)政府采購(gòu)支出在預(yù)算內(nèi)，目標(biāo)值小于等于91.56萬(wàn)元，實(shí)際完成91.56萬(wàn)元，分值4，得分4。

(二)效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

11)有效控制合理確定水利工程基本投資，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值10，得分10。

6、社會(huì)效益

12)推動(dòng)水利工程建設(shè)良性發(fā)展，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

13)為工程參建各方造價(jià)管理提供可靠依據(jù)，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值10，得分10。

(三)滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

14)計(jì)價(jià)依據(jù)使用人員滿意度，目標(biāo)值大于等于90率，實(shí)際完成100率，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

下一步改進(jìn)措施：以《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程計(jì)價(jià)依據(jù)編制工作大綱》為指導(dǎo)，在完成《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程設(shè)計(jì)概算補(bǔ)充定額》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程設(shè)施運(yùn)行管護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)》的編寫發(fā)布工作的基礎(chǔ)上，深入推動(dòng)造價(jià)管理工作試行實(shí)施，逐步建立、完善我區(qū)水利工程計(jì)價(jià)依據(jù)體系，切史維護(hù)水利工程參建各方權(quán)益，推動(dòng)我區(qū)水利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為261.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為261.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)在監(jiān)質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目抽樣檢測(cè)個(gè)數(shù)，目標(biāo)值大于等于3個(gè)，實(shí)際完成6個(gè)，分值3，得分3。

2)質(zhì)量監(jiān)督人數(shù)，目標(biāo)值大于等于18人，實(shí)際完成24人，分值3，得分3。

3)質(zhì)量監(jiān)督工作會(huì)議參會(huì)人數(shù)，目標(biāo)值大于等于20人，實(shí)際完成36人，分值3，得分3。

4)質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)班培訓(xùn)人數(shù)，目標(biāo)值大于等于130人，實(shí)際完成180人，分值2，得分2。

5)三類人員考核人數(shù)，目標(biāo)值大于等于300人，實(shí)際完成2247人，分值2，得分2。

6)公務(wù)用車數(shù)量，目標(biāo)值等于2輛，實(shí)際完成4輛，分值2，得分2。

2、質(zhì)量指標(biāo)

7)對(duì)在建的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督日常巡查覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值10，得分10。

8)質(zhì)量監(jiān)督工作會(huì)議參會(huì)及培訓(xùn)人數(shù)出勤率，目標(biāo)值大于等于90百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

9)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于98百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值5，得分5。

10)核備工程質(zhì)量及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于98百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

11)在監(jiān)質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目抽樣檢測(cè)費(fèi)用在預(yù)算范圍之內(nèi)，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值5，得分5。

12)會(huì)議費(fèi)在預(yù)算范圍之內(nèi)，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值3，得分3。

13)培訓(xùn)費(fèi)在預(yù)算范圍之內(nèi)，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值2，得分2。

(二)效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

14)在監(jiān)質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目后續(xù)整改落實(shí)率，目標(biāo)值大于等于90百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值20，得分20。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

15)在監(jiān)質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目后續(xù)整改反饋率，目標(biāo)值大于等于90百分?jǐn)?shù)，實(shí)際完成100百分?jǐn)?shù)，分值5，得分5。

16)舉行質(zhì)量監(jiān)督工作會(huì)議并明確下一步工作重點(diǎn)，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值5，得分5。

(三)滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

17)相關(guān)部門滿意度，目標(biāo)值大于等于90率，實(shí)際完成90率，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

下一步改進(jìn)措施：持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)能力建設(shè)。繼續(xù)做好引綽濟(jì)遼、東臺(tái)子水庫(kù)、引綽二期、嘎海山水庫(kù)等在監(jiān)工程質(zhì)量與監(jiān)督工作；全面加強(qiáng)制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，有序組織編制與業(yè)務(wù)工作相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，不斷規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督工作程序和行為；繼續(xù)加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)，對(duì)全區(qū)質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，結(jié)合履職檢查，依托工程實(shí)例指導(dǎo)基層質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督業(yè)務(wù)工作；努力做好水利水電工程施工企業(yè)“安管人員”考核工作及其他各項(xiàng)任務(wù)，繼續(xù)配合好水利廳交辦的其他有關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)工作；深入推動(dòng)造價(jià)管理工作試行實(shí)施，豐富自治區(qū)水利工程造價(jià)體系。

3.物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)物業(yè)維護(hù)面積，目標(biāo)值大于等于1000平米，實(shí)際完成1079.15平米，分值5，得分5。

2)分配安保人員數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1人，實(shí)際完成1人，分值5，得分5。

3)分配保潔人員數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1人，實(shí)際完成1人，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)辦公環(huán)境清潔頻次，目標(biāo)值大于等于2次，實(shí)際完成2次，分值4，得分4。

5)安保人員配備率，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

6)保潔人員配備率，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

7)安保人員巡邏頻次，目標(biāo)值大于等于1次/天，實(shí)際完成1次/天，分值1，得分1。

3、時(shí)效指標(biāo)

8)物業(yè)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)，目標(biāo)值大于等于1年，實(shí)際完成1年，分值5，得分5。

9)保潔服務(wù)時(shí)長(zhǎng)，目標(biāo)值大于等于1年，實(shí)際完成1年，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

10)物業(yè)成本，目標(biāo)值小于等于21萬(wàn)元，實(shí)際完成21萬(wàn)元，分值5，得分5。

11)物業(yè)費(fèi)單價(jià)，目標(biāo)值小于等于13元，實(shí)際完成13元，分值5，得分5。

(二)效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

12)辦公環(huán)境，目標(biāo)值改善，實(shí)際完成改善，分值20，得分20。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

13)保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，目標(biāo)值長(zhǎng)期保障，實(shí)際完成長(zhǎng)期保障，分值10，得分10。

(三)滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

14)單位工作人員滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善物業(yè)費(fèi)相關(guān)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立及績(jī)效監(jiān)控、自評(píng)全過(guò)程，從而能夠更好監(jiān)控財(cái)政資金的管理和使用。

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)部門績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張雅鑫?????聯(lián)系電話：0471-5259506

第五部分 單位決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督服務(wù)中心（決算公開報(bào)表）.xlsx